天下足球网
2023年部门预算
目 录
第一部分 天下足球网
概况
一、部门主要职责
二、部门2023年主要工作任务
三、机构设置及人员情况
第二部分 天下足球网
2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
第三部分 天下足球网
体育局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 天下足球网
概况
一、部门主要职责
天下足球网
是主管体育工作的市政府组成部门，主要职责是：
（一）贯彻国家和省关于体育工作的方针、政策和法律法规，编制全市体育事业的中长期发展规划并组织实施。
（二）指导、督促、检查县（区）体育工作，指导和配合各部门、各行业、各社会团体开展体育活动，指导学校、企事业、机关、部队、农村和社区搞好体育工作。
（三）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测工作。
（四）统筹规划竞技体育发展，负责承办国际、国内、全省及友好城市体育竞赛，研究和平衡全市性体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局，抓好优秀体育后备人才队伍建设；组织开展反兴奋剂工作。
（五）负责全市性体育社团的资格审查工作。
（六）组织开展体育领域的重大科技攻关和成果推广。
（七）组织指导全市体育宣传与科研工作。
（八）制定全市体育场馆建设规划，指导各类场馆建筑设计及管理。
（九）大力兴办体育产业，开展招商引资工作，依法管理体育市场。
（十）负责健身气功的管理工作。
（十一）归口管理对外体育交往，开展体育系统与港、澳、台地区和国际体育组织间的体育合作与交流。
（十二）负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。
（十三）承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门2023年主要工作任务
一是全力打造全国篮球示范城市。根据《天下足球网
打造全国篮球示范城市工作方案》要求，不断深化篮球运动改革，重点做好篮球场地、青训中心、篮球赛事、U系列篮球队训练等工作，将篮球运动打造成南昌城市体育靓丽名片。
二是组团参加全国学生（青年）运动会。全国第一届学生（青年）运动会将于2023年在广西南宁举办，我局将在省体育局指导下，全面做好学青会的备战、参赛等工作，力争在比赛中取得好成绩。
三是持续提升全民健身服务质量。持续推进健身步道、全民健身路径、社区足球场、篮球场等社区体育设施配套建设，为社区健身群众配备社会体育指导员。办好“娃娃学体育”“娃娃学游泳”“科学健身进基层”“国民体质监测进基层”“青少年夏（冬）令营”等惠民活动。
四是努力办好各项品牌赛事活动。根据全市疫情防控形势，适时举办南昌马拉松、南昌赛艇大师赛、梅岭越野登山赛、“滕王阁杯”青少年体育联赛、城市定向挑战赛等品牌赛事，助力体育名城建设。
五是不断深化体教融合改革工作。与教育部门共同举办青少年体育赛事，完善“一条龙”青少年训练体系项目布局，持续推进全市教育体育联盟校建设。
六是大力推动体育产业健康发展。继续开展多种多样的体育活动，采取发放体育消费券、延长公共体育场馆开放时长等措施拉动体育消费，并通过赛事招投标、购买服务等多种形式，以政策和资金扶持，鼓励社会资本进入体育市场，进一步激发市场活力和消费热情。
七是加快补齐全民健身设施短板。督促各县区科学统筹安排专项经费和健身器材，推动全民健身路径更新换代，全市至少完成乡镇（街道）全民健身场地补短板项目 1000 处。全市新增健身步道100公里以上，启动南昌县雄溪河体育公园、进贤县佐家寨体育公园等体育公园建设。
三、机构设置及人员情况
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共有预算单位3个，包括局本级和2个所属二级预算单位（天下足球网
体育运动学校和天下足球网
体育事业发展中心），其中，公益一类事业单位1个：天下足球网
体育事业发展中心；公益二类事业单位1个：天下足球网
体育运动学校。
编制人数218人，其中；行政编制21人、全额补助事业编制197人；实有人数295人，其中：在职人数小计191人，包括行政人员22人、全部补助事业人员169人；离休人员小计1人；退休人员小计103人。在校学生1236人，其中：高等学校0人、中等专业学校440人，其他796人。
第二部分 天下足球网
xx局（委、办）2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 天下足球网
2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年天下足球网
收入预算总额为7248.65万元，较上年增加877.29万元，增长13.8%。其中：财政拨款收入7114.65万元，较上年预算安排增加743.29万元；事业单位经营收入104万元，较上年预算安排增加104万元；上级补助收入30万元，较上年预算安排增加30万元。
（二）支出预算情况
2023年天下足球网
支出预算总额为7248.65万元，较上年增加877.29万元，增长13.8%。其中：
按支出项目类别划分：基本支出6328.30万元，较上年预算安排增加770.14万元，包括工资福利支出4665.25万元、商品和服务支出377.72万元、对个人和家庭的补助1203.83万元、资本性支出81.5万元；项目支出920.35万元，较上年预算安排增加106.8万元，包括商品和服务支出880.35万元、资本性支出40万元。
按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出6426.60万元，较上年预算安排增加670.03万元；社会保障和就业支出412.56万元，较上年预算安排增加166.9万元；住房保障支出409.50万元，较上年预算安排增加40.36万元。
按支出经济分类科目划分：工资福利支出4665.25万元，较上年预算安排增加65.45万元；商品和服务支出1258.07万元，较上年预算安排增加933.58万元；对个人和家庭的补助1203.83万元，较上年预算安排增加0.25万元；资本性支121.5万元，较上年预算安排减少691.7万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年天下足球网
财政拨款支出预算7114.65万元，占支出预算总额的98.2%，较上年增加743.29万元，增长11.7%。
按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出6302.60万元,较上年预算安排增加546.03万元；社会保障和就业支出412.56万元,较上年预算安排增加166.9万元；住房保障支出399.50万元,较上年预算安排增加30.36万元。
按支出项目类别划分：基本支出6194.30万元，较上年预算安排增加636.14万元，包括工资福利支出4645.25万元、商品和服务支出263.72万元、对个人和家庭的补助1203.83万元、资本性支出81.5万元；项目支出920.35万元，较上年预算安排增加106.8万元，包括商品和服务支出880.35万元、资本性支出40万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
2023年本部门机关运行费377.72万元，比2022年预算增加32.93万元，增长9.6%,增加的原因主要是人员经费有所增长。
（七）政府采购情况说明
2023年我局各单位政府采购预算共安排1670.71万元。其中，政府采购货物预算1515.36万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算155.35万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年7月31日，单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。
（九）项目绩效情况
2023年天下足球网
项目4个，具体为：
1、协会活动项目：协助协会日常开支及举办活动。
1）项目概述：协助协会日常开支及举办活动
2）立项依据：根据市政府抄告单精神，用于各类协会活动。
3）实施主体：天下足球网
体育总会
4）实施周期：2023年1-12月
5）年度预算安排：92万元
6）绩效目标和指标：
数量指标：协会参与活动次数14场次，协会举办活动次数37场次，协会活动受益人数5000人
质量指标：保证活动赛事安全，质量优秀
时效指标：2023年12月所有活动赛事完成
成本指标：92万元
社会效益指标：促进体育协会发展
满意度指标：群众满意度95%
2、全民健身活动项目：保障全民健身活动举办及全民健身采购。
1）项目概述：保障全民健身活动举办及全民健身采购
2）立项依据：根据洪府厅抄字｛2016｝608号精神，用于开展全民健身活动。
3）实施主体：天下足球网
4）实施周期：2023年1-12月
5）年度预算安排：158.2万元
6）绩效目标和指标：
数量指标：新增全民健身站点50个，支持全民健身活动5项
质量指标：全民健身设施惠及市民总人次10万人次
时效指标：2023年12月完成
成本指标：158.2万元
社会效益指标：全民健身群众参与度提升
满意度指标：群众满意度95%
3、体育场馆维护管理经费项目：维持天下足球网
体校湾里训练中心场馆的正常运转。
1）项目概述：维持天下足球网
体校湾里训练中心场馆的正常运转。
2）立项依据：根据市政府抄告单精神，用于维持天下足球网
体校湾里训练中心场馆的正常运转。
3）实施主体：天下足球网
体育运动学校
4）实施周期：2023年1月1日—12月31日
5）年度预算安排：600万元
6）绩效目标和指标：
数量指标：训练场馆物业费，能源消耗，教学、培训运动员人数。
质量指标：工程、设备采购质量验收合格率等于100%。
时效指标：2023年1月1日—12月31日。
社会效益指标：可为社会输送优秀的射击教练员和运动员提高我市射击运动水平，有利于提高天下足球网
体校湾里训练中心的形象。
满意度指标：社会公众满意度≥90%。
4.八一体育公园绿化服务外包项目：八一体育公园日常养护维护
1）项目概述：八一体育公园绿化服务外包项目主要为八一体育公园提供绿化养护、绿化保洁、垃圾清运、公共厕所日常维护、车辆、机械折旧等服务。
2）立项依据：根据市政府抄告单精神，用于八一体育公园日常养护维护。
3）实施主体：天下足球网
体育事业发展中心
4）实施周期：2023年全年
5）年度预算安排：70.15万元
6）绩效目标和指标：
数量指标：绿化养护面积40000㎡，养护天数365天，公园保洁面积7000㎡
质量指标：绿化保存率达100%，公共卫生检查合格率100%，绿化达标率100%
时效指标：绿化保洁维护为全年，垃圾处理及时率达90%，绿化修剪到位率达100%，公共厕所打扫及时率及设备设施维修及时率达100%。
社会效益指标：提升公园整洁度及提升场馆的服务水平
满意度指标：场馆参观人员满意度达95%以上。
二、“三公”经费预算情况说明
2023年本部门“三公”经费财政拨款安排10.19万元。其中:
1．因公出国（境）经费0万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。
2．公务接待费0.8万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。
3．公务用车运行维护费9.39万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。
4.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
二、支出科目
（一）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出；
（二）文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（体育）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
（三）文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（体育）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；
（四）文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各项目管理中心和运动学校等单位的日常管理支出；
（五）文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出；
（六）文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出；
（七）文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出；
（八）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出；
（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支；
（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；
（十二）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出；
（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；
（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴；
（十五）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出；
（十六）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
